Unter Werttreibern sind alle Parameter zu verstehen, die eine relevante Einflussgröße auf das Ergebnis eines Unternehmens oder eines Unternehmensbereichs darstellen (z.B. Investitionen, Steuern, Produktqualität). Auch sogenannte „weiche Faktoren“ wie das Know-how der Mitarbeiter, Fluktuationsraten etc. werden in vielen Unternehmen als relevante Werttreiber definiert.
Mithilfe von Werttreiberbäumen können Auswirkungen von Veränderungen auf die identifizierten, beeinflussbaren Schlüsselparameter (Werttreiber) in einem anzustrebenden Gesamtergebniskontext visualisiert und analysiert werden. Die Zalaris bedient sich der SAP Analytics Cloud Werttreiberfunktion, um die Personalbedarfsplanung abzubilden, welche zuvor konzeptionell erarbeitet und dokumentiert wurde. Beispielhaft werden in der Sozialwirtschaft zunächst Planwerte für die unterschiedlichen Teilbereiche wie z.B. Anzahl der Bewohner, Belegung, Funktionsträger etc. pro notwendiger Gliederungsebene nach Pflegegrade eingetragen oder systemisch überführt. So erhält man eine planbare Datengrundlage:
Die Datengrundlage kann mithilfe eines Werttreiberbaumes vernetzt werden. Auch hier können die einzelnen Planungsparameter verändert werden, jedoch verändert sich jetzt nicht nur ein Wert, sondern es ändern sich automatisch alle voneinander abhängigen Werte:
Verändert man nun die Anzahl der Bewohner werden über den hinterlegten Personalschlüssel (Richtwert) auch der entsprechende Personalbedarf beeinflusst. Durch die Erhöhung oder Verminderung verändern sich automatisch die Personalaufwände, welche wiederum den Deckungsbeitrag beeinflussen.
Mithilfe der werttreibergesteuerten Planung erhält man einen schnellen Überblick, wie sich nicht nur der Personalbestand, die Auslastung der Organisationseinheiten, sondern auch die finanzielle Situation des Unternehmens durch unterschiedliche Einflussfaktoren verändert. Eine komplexe und voneinander abhängige Struktur wird mithilfe der Standardfunktionalität der SAP Analytics Cloud einfach steuerbar.
Diese wertreiberbasierte Planung kann für verschiedene Planungszwecke im Unternehmen (Personal, Finanzen, Marketing, Einkauf etc.) eingesetzt werden. Viele Entscheidungsträger würden sich eine solche Planungsmöglichkeit mit der SAP Analytics Cloud wünschen, um ihren Unternehmensbereich damit maximal einfach steuern zu können.
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